Курсовая работа: Анализ кадрового потенциала организации. Статистика численности персонала предприятия Среднесписочная численность ппп

Под персоналом предприятия понимают всю совокупность работающих как по найму, так и собственников, трудовой потенциал которых соответствует производственному и обеспечивает эффективную хозяйственную деятельность. Весь персонал занятый на предприятии делиться на:

промышленно-производственный персонал (ППП) - работники, занятые по профилю основной деятельности предприятия;

непромышленный персонал - работники, занятые в различных учреждениях, стоящих на балансе предприятия не относящихся к основной деятельности предприятия (больница, детские сады, лагеря и т.д.)

ППП в зависимости от разделения труда подразделяется на следующие группы работников:

Рабочие

Руководители

Специалисты

Служащие

Младший обслуживающий персонал (МОП)

Ученики.

Рабочие - это работники непосредственно занятые в производстве продукции, либо способствующие осуществлению производственного процесса.

В составе рабочих выделяются:

Основные (занятые осуществлением технологического процесса)

Вспомогательные (обслуживающие основных рабочих)

Подсобно-технологические

Ремонтники

Кладовщики

Транспортники и пр.

Линейные (директор, президент, начальник цеха);

Функциональные (финансовый менеджер, начальник экономического отдела).

Специалисты - это работники, для занимания должностей которых необходимо наличие высшего или средне-специального образования (бухгалтер,

экономист, инженер-энергетик)

Служащие - это работники, осуществляющие подготовку и оформление документов, занимающиеся делопроизводством, выполняющие административно-хозяйственные функции (секретарь-машинистка, комендант).

Младший обслуживающий персонал (МОП) - это работники, обслуживающие работников и помещения предприятия.

Охрана: военизированная, пожарная.

Различают следующие показатели численности работников: общую, списочную, явочную.

Общая численность ППП - это численность занятых на предприятии.

Списочная численность - общая число всех работников предприятия (постоянные, сезонные, временные), имеющих с предприятием какой-либо договор.

Среднесписочная численность - сумма численностей за каждый день поделенная на количество дней в данном периоде.

Явочная численность - минимальное количество рабочих необходимых для производства в день, месяц, год.

Чяв = (Т* V)/(Ф*Квн); или Чяв = V пл/(Нв*Квн);

где V - плановый объем продукции, единиц

Т - время на изготовление единицы продукции

Ф - фонд рабочего времени на 1 рабочего по плану

Квн - плановый коэффициент выполнения норм.

Нв - норма выработки, единиц.

Взаимосвязь явочной и среднесписочной численности описывается следующей формулой:

Чсп = Чяв * Кпер

где Кпер - коэффициент перевода:

Кпер = Фном/Фэф

где Фном - фонд рабочего времени всех работников предприятия;

Ф эф - фонд рабочего времени на производственную программу предприятия.

Явочную численность можно определить исходя и из процента неявок на работу.

Чсп = (Чяв*100)/(100 - % неявок по уважительным причинам);

Структура кадров характеризуется удельными весами отдельных категорий работников в их общей численности.

Одной из важнейших характеристик состава кадров является профессионально-квалификационная структура кадров. Профессиональная структура коллектива определяется изменениями в характере и содержании труда под влиянием НТП, который обусловливает появление новых и отмирание старых профессий, усложнение и повышение функционального содержания трудовых операций.

Под профессией понимают определенную совокупность теоретических, профессиональных знаний, трудовых навыков и умений, приобретенных работником в процессе образования, которые необходимы для выполнения определенных функций в условиях сложившейся системы разделения труда.

Квалификационная структура определяется качественными изменениями в трудовом потенциале (рост умений, знаний, навыков) и отражает, прежде всего, изменения в личностных характеристиках работников.

Проверка баланса отклонений:

ПТ = 73,68 тыс.руб.

Анализ данных таблицы 1.2 показывает, что производительность труда увеличилась (+73,68 тыс.руб.), из-за увеличения средней выработки одного рабочего (+73,68 тыс.руб.).

Рис.1.1 Темп роста средней выработки одного работающего и одного рабочего

Проанализируем влияние использования рабочего времени и средней выработки на производительность труда рабочего (табл. 1.3).

Таблица 1.3

Влияние использования рабочего времени и средней выработки на производительность труда рабочего

Проверка баланса отклонений:

ПТ = +1,47 + 0,59 + 130,13= +132,19 тыс. руб.

На основании таблицы 1.3 можно сделать вывод о том, что увеличение производительности труда рабочего (+132,19 тыс.руб.) максимально повлияло повышение среднечасовой выработки (+130,13тыс.руб.), увеличение среднего количества рабочих дней (+1,47 тыс.руб) и средней продолжительности рабочего дня (+0,59 тыс.руб.).

Р
ис.1.2 Сравнительная диаграмма производительности труда предшествующего и отчетного периодов.

Таблица 1.4

Влияние изменения численности рабочих и уровня использования рабочего времени на объем проданной продукции

Проверка баланса отклонений:

ТП = 228 - 17336 + 21703= 4595 тыс.руб.

Р
ис.1.3 Сравнительная диаграмма проданной продукции предшествующего и отчетного периодов.

По сравнению с предыдущим периодом проданная продукция увеличилась (на 4595 тыс. руб.) в наибольшей степени за счет роста среднедневной выработки рабочих (+21703 тыс. руб.).

Таблица 1.5

Анализ влияния факторов на среднегодовую выработку работающего

Увеличение производительности труда работающего на 3,06 тыс. руб. произошло за счет увеличения средней выработки одного рабочего.

С помощью приема разниц процентов определить влияние на изменение фактического фонда отработанного времени в человеко-часах по сравнению с планом изменения численности рабочих, среднего числа отработанных дней и средней продолжительности рабочего дня.

Таблица 1.6

Прием разниц процентов

Баланс отклонений: -2267 чел. час = 887757-890024=-2267

Получается, что фонд отработанного времени снизился на 2267 чел. часов за счет снижения количества отработанных дней.

С помощь индексного метода определить влияние использования рабочего времени и среднечасовой выработки на выработку одного рабочего (по сравнению с предыдущим периодом).

Таблица 1.7

Индексный метод

I ф = (221*7,8)/(221*7,75)=1,006451613

I в срчас = 0,041937152/0,037726104=1,111621598

I вр = 1,006451613*1,111621598=1,118793343

Выработка одного рабочего выросла на 11,879% за счет роста фонда отработанного времени на 0,65% и среднечасовой выработки на 11,16%.

Это говорит о том, что трудовые ресурсы стали использоваться эффективнее.

Проанализируем динамику среднемесячной заработной платы и определим соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы (табл. 1.8).

Расчет численности промышленного производственного персонала (ППП)

ППП - промышленно-производственный персонал, занятый в производстве.

ППП делится на рабочих и служащих. Рабочие, непосредственно занятые изготовлением продукции, называются основными рабочими. Рабочие обслуживающие, ремонтирующие основные средства, занятые транспортировкой сырья и проведения контроля работы оборудования и технологического процесса, изготовление продукции называется вспомогательными рабочими. Среди служащих выделяют руководителей, специалистов и просто служащих. К руководителям относятся работники, занимающие должность руководителя предприятия, структурного подразделения их заместителей по должности и главные специалисты. К специалистам относятся работники, занятые инженерно-техническими, экономическими работами, в частности, инженеры, экономисты бухгалтера, юрисконсультанты и т. д. Просто служащие - это работники, осуществляющие подготовку, оформление документации, учет, контроль и хозяйственное обслуживание.

Расчет численности ППП

Производится отдельно по каждой категории работников:

Чппп =Уопр+Чвсп +Чсл

Расчет численности ППП в отчетном периоде

Основные рабочие.

Расчет численности ОПР можно производить исходя из трудоемкости производственной программы или использование нормы обслуживания. В исходных данных пункта 6 задана норма обслуживания оборудования по стадиям технологического процесса. Следовательно, для расчета численности основных рабочих будет применяться метод с использования норм обслуживания (Нобс). Различают: явочную, штатную и списочную численность рабочих.

Явочная численность рабочих 1 смену определяется

Если в течении суток работает несколько смен, то рассчитывается явочная численность в сутки.

Чяв=Чяв nсм (14)

где nсм - количество смен в сутки.

Чяв2=60 4=240 ч

Чяв3=10 4=40 чел.

Чяв4=15 4=60 чел.

В случае непрерывного процесса производства необходимо подмена выходных дней.

Численность подменой бригады равна явочной численности одной смены:

Ч подм =Чяв (15)

Явочная численность 1 сутки и численности подменной бригады образует штатную численность:

Чяв + Ч подм =Чшт (16)

Чшт1=112+28=140 чел.

Чшт2=116+29=145 чел.

Чшт3=44+11=55 чел.

Чшт4 =60+15=75 чел.

Списочная численность учитывает кроме штатной численности подмену планируемых невыходов на работу.

Для перевода штатной численности в списочную необходимо рассчитать коэффициент перевода (Кпер).

Чсп = Чшт Кпер (17)

Для определения коэффициента перевода составили баланс рабочего времени.

Баланс рабочего времени одного средне - списочного рабочего.

Ткал=360 дней.

Тном= Ткал - t вых пр (18)

360-116=244 дн.

Тэф =Тном - t пл. нев. (19)

244-35=209 дн.

Чсп=Чшт Кпер

Чсп1=140 1,167=163 чел.

Чсп2=145 1,167=168 чел.

Чсп3=55 1,167=64 чел.

Чсп4=75 1,167=88 чел.

Общая численность основных рабочих в отчётном периоде составит:

Чопр=Чсп1 + Чсп2+Чсп3+Чсп4 (21)

Чопр=163+168+64+88=483 чел.

Вспомогательные рабочие .

Вспомогательные рабочие состоят из сменного и дневного персонала.

Чвсп=Чсм всп+Чдн всп (22)

Расчёт списочной численности сменного персонала вспомогательных рабочих производится аналогично основным рабочим.

Чвсп=30 чел.

Чяв=30 4=120 чел.

Чшт=72+30=102 чел.

Чсп=102 1,167=119 чел.

Для дневного сменного персонала:

Чяв=Чяв=Чяв=13

Чсп=Чяв Кпер (23)

Чсп=13 1,167=15 чел.

Чвсп=Чсп+Чсп (24)

Чвсп=119+15=134 чел.

Служащие.

В исходных данных задана численность служащих пункт 9. Чсл=50 чел.

Плановый период

Основные рабочие: Чсп=Чяв (nсм+1) Нпер 1,05

В исходных данных заданы увеличения численности основных производственных рабочих в смену на 5 %.

Списанная численности ОПР по стадиям технологического процесса составляет.

Чсп=Чсп1 1,05 (25)

Чсп1=163 1,05=171 чел.

Чсп2=168 1,05=176 чел.

Чсп3=64 1,05=67 чел.

Чсп4=88 1,05=92 чел.

Общая численность основных рабочих в плановом периоде.

Чопр=171+176+67+92=506 чел.

Численность вспомогательных рабочих и служащих в плановом периоде не изменяется.

В результате расчётов определяется численность ППП в отчётном и плановом периоде по категориям работников.

Чппп=Чопр+Чвсп+Чсл

Чппп=483+119+50=652 чел.

Чппп=506+119+50=675 чел.

Изменение численности ППП составляет:

Вывод: изменение численности ППП в плановом периоде на 3,53 % произошло за счёт увеличения численности основных производственных рабочих в плановом периоде на 5 %.

6.1. Расчет численности основных производственных рабочих

На постоянно-поточных линиях численность производственных рабочих определяется исходя из количества рабочих мест согласно стандарт-планам. При этом устанавливается явочное количество рабочих (Ч оп.я ), работающих в одну смену, соответствующее принятому количеству единиц оборудования (рабочих мест) (С пр ). Для определения списочного состава основных производственных рабочих (Ч оп.с ) следует учесть сменность работы (К см ) и коэффициент невыходов (К сп ).

где
– среднее время настройки единицы инструмента, ч (
= 0,5-1,5 ч);

h – среднее количество инструмента в наладке по операциям на одну партию деталей, шт. (h равно количеству операций);

–количество переналадок оборудования при переходе от обработки одной партии деталей к другой за плановый период:

где Н – номенклатура обрабатываемых деталей, шт. (Н = 1);

–эффективный фонд времени работы оборудования в плановый период, дней (= 69 × 0,98 = 67,62);

–эффективный фонд времени работы рабочего (наладчика) за плановый период, ч (
= 69 × 8 × 0,85 = 469,2);

–коэффициент выполнения норм (= 1).

6.3. Расчет численности сборщиков приспособлений

Расчет численности сборщиков приспособлений производится, исходя из затрат времени на сборку приспособлений в течение планового периода:

где – среднее время сборки-разборки одного приспособления, ч
;

h – количество приспособлений на одну операцию на партию деталей, шт. (h = 9).

6.4. Расчет численности транспортных рабочих

Расчет численности транспортных рабочих производится по формуле:

где – время транспортировки одной детали от одной операции к последующей, мин
.

Численность ремонтного персонала и персонала по межремонтному обслуживанию принимаем равной один столяр на участок.

6.5. Расчет численности контролеров, кладовщиков, уборщиков, подсобных рабочих, итр и управленческого персонала

При укрупненных расчетах число контролеров можно принять, исходя из нормы обслуживания одним контролером 12-15 рабочих мест в механообрабатывающих цехах и 10-12 рабочих мест в сборочных цехах. Численность комплектовщиков и кладовщиков можно принять по одному человеку на участок (с учетом сменности работы). Численность уборщиков производственных помещений определяется, исходя из нормы обслуживания (можно принять норму обслуживания 550 м 2 в смену на одного рабочего). Численность подсобных и прочих вспомогательных рабочих можно принять 1,0-1,3% от общей численности рабочих.

Численность ИТР и управленческого персонала на участке не должна превышать в массовом производстве 3-4%, в серийном – 4-5% от общей численности производственных рабочих (если проектируется цех – 10-12%).

Общая потребность в численности промышленно-производственного персонала представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Состав промышленно-производственного персонала